[前言]

迪森深耕SAP領(lǐng)域18+年，深受眾多客戶好評(píng)夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實(shí)施數(shù)字化項(xiàng)目，「迪森專家專欄」完全免費(fèi)開源，向馬斯克開源精神致敬！
 

本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗(yàn)的專家級(jí)顧問團(tuán)隊(duì)的資深能力，并結(jié)合迪森1000+個(gè)成功項(xiàng)目案例，總結(jié)并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項(xiàng)目實(shí)施中的相應(yīng)研究心得與建議，持續(xù)為企業(yè)的SAP實(shí)施與交付保駕護(hù)航。
 

[問題描述]

集團(tuán)較大時(shí)，部分公司實(shí)施了SAP系統(tǒng)，部分公司非實(shí)施SAP系統(tǒng)。現(xiàn)在出現(xiàn)非SAP單位轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到SAP單位，這個(gè)業(yè)務(wù)在SAP系統(tǒng)中如何處理？資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)轉(zhuǎn)移，需要考慮：原值、累計(jì)折舊、減值，以及資本化日期、折舊年限、已折舊年限在集團(tuán)內(nèi)平移，并且合并報(bào)表取數(shù)時(shí)，需要識(shí)別到資產(chǎn)的購(gòu)置為內(nèi)部轉(zhuǎn)移。
 

假設(shè)：7000公司(非SAP上線單位)20200630購(gòu)入電子設(shè)備，入賬原值100000元，折舊5年，殘值率5%，預(yù)計(jì)折舊60個(gè)月，每月折舊1583.33元元。7000公司20230630轉(zhuǎn)售資產(chǎn)給集團(tuán)內(nèi)1000公司(SAP上線單位)，公司間資產(chǎn)交易不加價(jià)。用戶希望，1000公司資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，保留資產(chǎn)原資本化日期、原值。
 

20230630資產(chǎn)原值100000元、累計(jì)折舊57000元，凈值 43000元。
 

[問題分析]

1. 資產(chǎn)購(gòu)置事務(wù)配置 AO73，可以看系統(tǒng)有一組事務(wù)專門處理 公司間資產(chǎn)購(gòu)置交易，如下表，配置對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)表為：TABW TABWT TABWG TABWH，結(jié)合配置畫面和后臺(tái)數(shù)據(jù)表，可以清楚看到這些事務(wù)：
 

2. 其中 “合并(凈值)” 或 “合并(總值)” 用于SAP上線單位之間資產(chǎn)購(gòu)置：

“合并(凈值)” ：按轉(zhuǎn)出方資產(chǎn)的 凈值結(jié)轉(zhuǎn)；

“合并(總值)” ：按轉(zhuǎn)出方資產(chǎn)的 原值、折舊分別結(jié)轉(zhuǎn)；

3. 其余，可以使用的公司間交易購(gòu)置有：147、148、152、154、155、156.

155、156用于資產(chǎn)凈值購(gòu)入，

147、148、152、154、用于資產(chǎn)總值購(gòu)入，

所以，使用 147、148、152、154 較好一些.
 

[解決方法]

1. 事務(wù)碼 AS01 創(chuàng)建資產(chǎn)時(shí)，輸入原資本化日期。
 

2. 事務(wù)碼ABZP - 從聯(lián)營(yíng)公司。
 

以前年度購(gòu)置的資產(chǎn)輸入152，本年資產(chǎn)輸入154。
 

3. 事務(wù)碼AS03 查看資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。
 

如上圖，可以看到資產(chǎn)已經(jīng)承接了原來(lái)的 資本化日期、折舊開始日期、到上年末已經(jīng)折舊年限。
 

如上圖，本年剩余月份折舊正確！
 

如上圖，剩余年度折舊正確！

 

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