[前言]

 

迪森深耕SAP領(lǐng)域18+年，深受眾多客戶好評(píng)夸贊。為了能夠更好地幫助客戶實(shí)施數(shù)字化項(xiàng)目，「迪森專家專欄」完全免費(fèi)開源，向馬斯克開源精神致敬！
 

本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗(yàn)的專家級(jí)顧問團(tuán)隊(duì)的資深能力，并結(jié)合迪森1000+個(gè)成功項(xiàng)目案例，總結(jié)并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項(xiàng)目實(shí)施中的相應(yīng)研究心得與建議，持續(xù)為企業(yè)的SAP實(shí)施與交付保駕護(hù)航。
 

[問題描述]

 

美國(guó)子公司銷售開票VF01/VF02時(shí)，系統(tǒng)提示：FF775 公司代碼6200需要輸入一個(gè)稅收管轄地代碼，如下圖，這是什么原因？如何處理？
 

[問題分析]

 

1. 銷售和采購(gòu)業(yè)務(wù)中的稅碼、稅率、稅額，主要指增值稅。

2. 中國(guó)增值稅是按國(guó)家統(tǒng)一制定的政策和稅率。

所以銷售和采購(gòu)業(yè)務(wù)中的增值稅不用區(qū)分稅收管轄地(tax jurisdiction codes)。

3. 美國(guó)增值稅是按國(guó)家統(tǒng)一制定的政策和稅率，各州、各郡、各縣稅率不同。

所以銷售和采購(gòu)業(yè)務(wù)中的增值稅必須區(qū)分稅收管轄地(tax jurisdiction codes)

4. SAP系統(tǒng)增值稅處理方案中，專門給美國(guó)提供了解決方案。
 

[解決方法]

 

以下為測(cè)試系統(tǒng)，配置美國(guó)銷售稅的業(yè)務(wù)應(yīng)用：

1.事務(wù)碼VVC_T683_TX

定義稅計(jì)算過程 ,SAP 給美國(guó)定義了：TAXUSJ 、TAXUSX。
 

2.事務(wù)碼 OBBG

給國(guó)家分配稅務(wù)過程 US = TAXUSJ 建議使用：TAXUSJ。
 

3. 事務(wù)碼 OVK1

維護(hù)國(guó)家稅收類別 建議使用 US = UTXJ
 

4. 事務(wù)碼 V_TTXD

定義地區(qū)稅務(wù)代碼結(jié)構(gòu)，給稅務(wù)定價(jià)過程指定結(jié)構(gòu) TAXUSJ。

稅務(wù)代碼結(jié)構(gòu)如下：

州：2位；

郡：3位；

縣/城市：4位
 

5. 事務(wù)碼 OBCP

定義稅收管轄權(quán) (預(yù)配置美國(guó)各州) TAXUSJ。
 

如上圖，SAP系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)置了美國(guó)50個(gè)州，前兩位是州字母縮寫。

以CA加里福尼亞為例，稅收管轄權(quán)州代碼為 CA0000000；

加里福尼亞XX郡，稅收管轄權(quán)州代碼為 CA0010000；

加里福尼亞XX郡XX市縣，稅收管轄權(quán)州代碼為 CA0010001；
 

6. 事務(wù)碼 FTXP

維護(hù)稅收管轄地+稅碼 MW1/MW2/MW3 默認(rèn)為0

6.1 第一級(jí)：州稅率稅碼，先配置稅率為0
 

6.2 第二級(jí)：郡稅率稅碼，先配置稅率為0
 

6.3 第三級(jí)：市縣稅率稅碼，先配置稅率為0
 

注：稅率在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，接口取 https://www.avalara.com/us/en/index.html 稅率
 

7. 事務(wù)碼 SM34 VC_T030K 稅務(wù)科目

給 MW1/MW2/MW3 指定稅務(wù)科目
 

8. 事務(wù)碼 OBCL

指定免稅稅務(wù)碼 00
 

9. 事務(wù)碼V/08

配置SD定價(jià)過程

9.1 查看含稅收管轄定價(jià)過程(標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)過程RVAJUS) 有條件類型 UXTJ
 

9.2 在自定義 “ZVAAUS 定價(jià)過程-含稅” 添加稅收管轄定價(jià)過程
 

10. 事務(wù)碼VK11 維護(hù)稅碼、稅率

注：這里配置，為了方便銷售單據(jù)定價(jià)過程讀取稅碼 01
 

11. 事務(wù)碼 MM02

維護(hù)物料銷售視圖1的稅分類 UTXJ = 1 表MLAN
 

注：可以快速查詢數(shù)據(jù)表MLAN，快速查看全部物料是否填寫 1 應(yīng)稅
 

12. 事務(wù)碼 BP

維護(hù)基本視圖中的稅收管轄地 = CA0000000
 

注: 可以快速查詢數(shù)據(jù)表KNA1，快速查看全部客戶是否填寫稅收管轄地
 

13. 事務(wù)碼 BP

維護(hù)銷售視圖中的稅分類 UTXJ = 1 表KNVI
 

14. 事務(wù)碼VA01

創(chuàng)建銷售訂單，手工維護(hù) JR1/JR2/JR3 稅率或SF傳稅
 

15. 事務(wù)碼VF01

開票時(shí)，確認(rèn)收入、稅率
 

參考NOTES:

2444170 - Tax determination in ERP SD - Guided Answers

https://ga.support.sap.com/dtp/viewer/#/tree/390/actions/4031

If tax jurisdictions are active in the company code but the system only finds tax condition UTXJ. In this case, you must make sure that at least JR1/XR1 has a value and this JR1 condition records should be created in finance side with FV11..

https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/sd/3362915454.html

 

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