發(fā)布時間： 2015-12-31 
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夏輝前言：
大家好，我是迪森科技夏輝，在這次的微課堂中很高興與大家一起分享PA課程學習過程中的一些感悟，結合這十多年來項目實施中的經驗，這里選取了對部分企業(yè)會有幫助到但少用到的實用功能，用來回饋大家長期對我們的支持，希望各位在新的一年里事業(yè)紅紅火火、更上一層！
作為SAP ERP核心之一的MM物料管理，是各企業(yè)應用最基礎、最廣泛的模塊，通過對SAP PA課程的了解，更經歷過各項目的實施過程，通常實際使用中的功能大約占PA課程的40%左右，而PA課程又只是涵蓋大約80%的模塊標準功能，由此可見，我們還存在大量可擴展空間。
以下內容有可能是你不知道的MM PA中的功能，當然PA及標準課程里還有更多精彩內容我們之后有機會再與大家分享。
主要是實現采購申請集中批量轉換成采購訂單的功能。
背景：在實際業(yè)務中，我們經常會遇到轉換大量的采購申請，同時貨源及有效價格需要事先維護，那么就可以通過這種優(yōu)化采購的功能來實現集中（前臺或后臺）批量處理。
前提：
1）供應商及物料主數據均要啟用“自動采購訂單”選項；
2）采購申請已經分配有貨源，并存在有效價格。
注：庫存物料采購可以合并到相同行項目，消耗類采購則不適用合并功能（科目分配的影響）。
功能：
1）將已分配貨源的采購申請，自動轉換成采購訂單，相同貨源的采購申請可按條件合并到相同采購訂單；
2）對于庫存物料采購申請，通過勾選Generate schedule line可以實現合并采購申請到采購訂單相同行項目。
主要通過采購授權配置實現采購價格的不可修改或隱藏效果。
背景：隨著采購業(yè)務的逐漸規(guī)范化、制度化，采購價格通常會事先確定，而不必在采購下單時維護，因此，為減少下單時意外修改到定價等關鍵信息，可通過標準功能快速實現對必要字段的保護。
默認情況下，采購訂單即使是自動獲取了價格，但后續(xù)仍然可以被修改。
實現：
1）設置需要保護的采購字段布局；
2）設置采購員授權參數文件；
3）分配參數文件到采購員的SAP賬號。
新創(chuàng)建或修改采購訂單時，則凈價格與條件頁簽中的內容將處于不可修改狀態(tài)，這樣就達到了我們期望對采購價格的保護。
快速建立采購模板，提高手工錄入效率。
背景：手工下單時遇到經常輸入相同或同類的數據，而且存在數據錄入量大、容易出錯的情況，這時可使用此功能方式錄入，以減少重復維護的工作量。
分析：在未啟用此功能時，原標準的作法是事先建立一個采購申請或采購訂單作為模板，下次使用時通過參考方式創(chuàng)建，但模板憑證容易被報表不正確地統(tǒng)計，需要做特殊標識。
前提：在ECC6.0 EHP5中啟用LOG_MM_CI_3增強包，在采購申請、采購訂單維護界面會出現新功能按鈕。
功能：
1）將當前錄入的數據保存為一個或多個模板，并可設置專用或公用模板，也可輔以描述區(qū)分用途；
2）使用模板時可以按需選擇特定模板，系統(tǒng)可以快速生成業(yè)務數據，并可隨時修改與保存為正式憑證。
通過凍結盤點賬面庫存實現動態(tài)盤點。
背景：對于物料收發(fā)頻繁、盤點前無法完成系統(tǒng)記賬的情況，經常會在實物盤點后，還存在補單等延遲記賬的發(fā)生，既要實現盤點后及時收發(fā)料，同時還要確保盤點實數的準確可靠。
例如：當前系統(tǒng)庫存有28PCS，盤點當天來貨4PCS，但還未來得及記賬。
采用凍結賬面庫存的功能，只需將實際在庫（包含未記賬的庫存）作為盤點結果記錄，例如：在盤點憑證中記錄實物數量32PCS。
盤點完成后補錄收貨記賬，若記賬日期在盤點日期之前或在盤點當日，則所記賬內容將會自動更新盤點中的賬面數據。
通過盤點差異檢查，可發(fā)現系統(tǒng)對比的是補單后的賬面庫存與實際庫存，這樣就達到了我們按實數盤點，而又不會產生其他誤操作的情況，關鍵是不影響盤點當日的收發(fā)料業(yè)務。
當然，系統(tǒng)對于盤點當日的記賬如何調整賬面庫存還有相應的配置，請參考截圖。
前提：
1）指定庫存地點啟用凍結賬面余額的功能；
2）指定賬面庫存的調整規(guī)則。
空值：只在記賬日期小于盤點日期時調整盤點憑證中的賬面庫存；
1：若記賬日期等于盤點日期，則不調整盤點憑證中的賬面庫存；
2：若記賬日期等于盤點日期，則自動調整盤點憑證中的賬面庫存。
背景：為降低采購物料的存貨資金占用，同時提高周期較長物料的在庫備貨水平，減少因庫存短缺而停線的影響，越來越多的企業(yè)將供應商的倉庫“搬到”自已的工廠，利用ERP系統(tǒng)來對其進行管理。
注：Consignment寄售庫存與VMI供應商管理庫存是有區(qū)別的，一個是客戶管理供應商庫存，一個是供應商管理在客戶的現場庫存。
寄售業(yè)務有如下特點：
1）與正常采購收貨不同，寄售收貨不作為后續(xù)結算依據，在收貨時不產生財務憑證，即無價值庫存，因此，可以通過多種方式來實現，如：采購訂單PO、計劃協(xié)議SA、無訂單收貨等等，關鍵要項目類別和特殊庫存類別標識K；
2）在寄售庫存發(fā)生物料移動前寄售采購信息記錄（信息記錄類型為2）必須要維護有效的價格及稅碼，供應商主數據維護付款條件；
3）寄售庫存在倉庫使用時與正常庫存相同（區(qū)別在于特殊庫存類別K及供應商編碼），可以在庫存地點層面進行來料檢驗、轉儲、發(fā)料、報廢、盤點等等操作；
4）在寄售倉庫的物料所有權是屬于供應商，只有在庫存發(fā)料或轉儲到自有庫存(411+K)、報廢或盤盈虧記賬時才會轉移所有權，此時的物料憑證會同時產生財務記賬，并按寄售信息記錄有效價格進行后續(xù)結算；
5）財務可以定期前臺手工運行或后臺自動運行事務代碼MRKO產生結算清單，并輸出清單給供應商開票；
6）對于寄售發(fā)票校驗憑證的沖銷不能用MR8M和FB08處理，而是通過沖銷對應的物料憑證（參考Note 356130），然后再用MRKO產生Credit Memo憑證，鑒于沖銷物料憑證情況復雜，并非所有憑證都可沖銷（如：轉儲且?guī)齑娑倘睍r），可考慮在MRKO查看時同時打印需要結算的清單，待供應商實際開票后再結算，需要提醒的是結算時無法修改發(fā)票價格。
以上這些功能只是MM PA中的一小部分內容，希望大家都能不斷充電不斷提高，在我們熱愛的SAP事業(yè)道路上持續(xù)加速前進！
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