[前言]

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[問題描述]

采購發(fā)票結(jié)算MIRO提示 GLT2201行項目未填寫利潤中心，仔細(xì)查看原來是發(fā)票結(jié)算產(chǎn)生了尾差0.02元，系統(tǒng)自動過賬為DIF差異。啟用憑證分割后，系統(tǒng)不能根據(jù)規(guī)則將這個行項目填寫利潤中心或拆分填寫利潤中心。
 

[問題分析]

1. 發(fā)票結(jié)算的DIF差異，就是尾差0.01或0.02，這個差異系統(tǒng)做利潤中心拆分不太方便處理，需要做相應(yīng)的替代或增強處理；

2. 如果事務(wù)碼0KE5 指定了虛擬利潤中心DUMMY，則上述過賬DIF差異到DUMMY利潤中心。
 

3. 如果沒有配置DUMMY利潤中心，則會報上述消息出錯。
 

[解決方法]

處理方法1：事務(wù)碼0KE5 指定了虛擬利潤中心DUMMY。

缺點：系統(tǒng)上線后，不能修改此處的虛擬利潤中心。

處理方法2：一個公司代碼下有多個利潤中心時，不能自動根據(jù)憑證中其他行項目的利潤中心來填充，因為調(diào)用點3完成憑證對采購發(fā)票結(jié)算不起作用。

處理方法3：如果OBYC事務(wù)碼DIF配置是主營業(yè)務(wù)成本-其他，則事務(wù)碼OBC9指定科目默認(rèn)的成本對象是獲利段，則可使用獲利段增強處理填充利潤中心，參考如下：

邏輯：

當(dāng)發(fā)現(xiàn)DIF科目利潤中心為空時，讀取發(fā)票較驗行項目中的一條物料和工廠，查找利潤中心，查到后，填充到DIF行項目，如果讀取失敗，則按公司代碼默認(rèn)一個利潤中心。
 

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