[前言]

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本文根據(jù)迪森眾多擁有20+年SAP經(jīng)驗的專家級顧問團隊的資深能力，并結(jié)合迪森1000+個成功項目案例，總結(jié)并發(fā)表企業(yè)在推行ERP項目實施中的相應研究心得與建議，持續(xù)為企業(yè)的SAP實施與交付保駕護航。
 

[問題描述]

憑證中自動計算的稅額與實際發(fā)票稅額有尾差時，如何調(diào)整？

對進項稅，主要有兩個畫面：

一、MIRO事務碼的畫面自動計算的進項稅額；

二、F-02事務碼畫面自動計算的進項稅額。
 

[問題分析]

SAP設計的原則是，可以自動計算稅額，如果自動計算的進項稅額與紙質(zhì)發(fā)票上的稅額不一致，則可以手工修改調(diào)整。
 

[解決方法]

1. 采購發(fā)票結(jié)算進項稅額尾差處理：

如下圖：A 表示不含稅存貨金額；B表示自動計算的稅額；C表示價稅合計

1.1 假設紙質(zhì)發(fā)票稅額少了0.01元，為 2,258.20元 ，差異倒擠進入 DIF細小差異，如下操作：
 

1.2 假設紙質(zhì)發(fā)票稅額少了0.01元，為 2,258.20元 ，差異同時調(diào)整存貨金額，如下操作：
 

2. 財務手工憑證費用報銷進項稅額尾差處理：

2.1 在費用科目中，輸入含稅金額，稅碼J2 13%進項稅，選擇自動計算稅額。
 

模擬憑證，查看系統(tǒng)計算的稅額。
 

如上圖，可以看到，5000元含稅費用，拆分為：不含稅費用 4424.78元；進項稅575.22元。假設紙質(zhì)發(fā)票上的稅額為：不含稅費用 4424.77元；進項稅575.23元，則進行以下處理：
 

可以看到，系統(tǒng)已經(jīng)接受手工調(diào)整輸入的稅額了。

對于手工稅額與系統(tǒng)計算的稅額容差，例如：金稅允許0.06元，則可以以下配置：

事務碼 SM34, 視圖C_T001Z_N
 

附稅額容差檢查函數(shù)：VAT_CHECK_TOLERANCE

 

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